401中国共产党柳州市委员会宣传部2023年部门预算公开说明

目录

第一部分401中国共产党柳州市委员会宣传部概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分401中国共产党柳州市委员会宣传部2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分401中国共产党柳州市委员会宣传部2023年部门预算报表

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分401中国共产党柳州市委员会宣传部概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（一）拟订全市宣传思想文化工作事业发展规划有关文件，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

（二）统筹指导协调市理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（三）负责规划部署全市思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，配合市委组织部做好党员教育工作。

（四）组织实施新闻出版重大公益工程和公益活动，管理新闻出版行政事务。

（五）统筹指导协调全市社会主义精神365bet游戏下载网站_365365bet娱乐场_365体育在哪下载建设工作，组织开展群众性精神365bet游戏下载网站_365365bet娱乐场_365体育在哪下载创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神365bet游戏下载网站_365365bet娱乐场_365体育在哪下载建设工作先进典型的宣传推广。

（六）负责指导组织协调全市对外宣传工作。

（七）从宏观上指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产。

（八）负责管理全市电影行政事务。

（九）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。

二、机构设置情况

（一）中共柳州市委宣传部共有直属单位3个。其中：

1.行政单位1个：中共柳州市委宣传部。

2.参照公务员管理事业单位1个：中共柳州市委讲师团。

3.全额拨款事业单位1个：柳州市志愿服务管理中心。

机关本级内设15个科室，分别为：办公室、干部科、调研室、理论工作科、意识形态工作科、宣传教育科、新闻科、文艺科、文化体制改革和发展科、版权管理科、出版印刷发行管理科、对外宣传科、精神365bet游戏下载网站_365365bet娱乐场_365体育在哪下载建设综合协调科、精神365bet游戏下载网站_365365bet娱乐场_365体育在哪下载建设活动科、未成年人思想道德建设科。

（二）中共柳州市委宣传部代管部门1个：中共柳州市委网络安全和信息化委员会办公室，为行政单位。其直属全额拨款事业单位1个：柳州市互联网舆情中心。

第二部分401中国共产党柳州市委员会宣传部2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算3,421.64万元，同比增加91.92万元，同比增长2.76%，收入包括：一般公共预算拨款3,421.64万元。支出包括：一般公共服务支出2,893.30万元、社会保障和就业支出282.72万元、卫生健康支出132.81万元、住房保障支出112.80万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算3,421.64万元，同比增加91.92万元，同比增长2.76%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,421.64万元，同比增加91.92万元，同比增长2.76%，增加的主要原因是：人员增加。

2023年收入预算总体增加主要是一般公共预算拨款收入因素增加。增加的主要原因是：人员增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算3,421.64万元，基本支出预算1,764.03万元，占支出总预算51.56%，同比增加104.31万元，同比增长6.28%。项目支出预算1,657.60万元，占支出总预算48.44%，同比减少12.40万元，同比下降0.74%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出2,893.30万元，占支出总预算84.56%，同比增加99.54万元，同比增长3.56%，增加的主要原因是：人员经费增加。

2.社会保障和就业支出282.72万元，占支出总预算8.26%，同比增加1.22万元，同比增长0.43%，增加的主要原因是：人员经费增加。

3.卫生健康支出132.81万元，占支出总预算3.88%，同比减少4.81万元，同比下降3.50%，减少的主要原因是：经费压减。

4.住房保障支出112.80万元，占支出总预算3.30%，同比减少4.03万元，同比下降3.45%，减少的主要原因是：经费压减。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,764.03万元，占支出总预算51.56%，同比增加104.31万元，同比增长6.28%。

2.项目支出预算1,657.60万元，占支出总预算48.44%，同比减少12.40万元，同比下降0.74%。

2023年支出预算总体增加主要是基本支出预算因素增加。增加的主要原因是：人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算3,421.64万元，收入包括：一般公共预算拨款3,421.64万元。支出包括：一般公共服务支出2,893.30万元、社会保障和就业支出282.72万元、卫生健康支出132.81万元、住房保障支出112.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出3,421.64万元，其中：基本支出1,764.03万元，项目支出1,657.60万元。具体支出预算如下：

（一）【201类一般公共服务支出】1,046.32万元，其中：基本支出预算1235.7万元，项目支出预算1657.6万元。主要用于：工资福利及日常办公经费支出、宣传文化工作经费。

（二）【208类社会保障和就业支出】282.73万元，全部为基本支出。主要用于：在职及离退休干部社会保险支出。

（三）【210类卫生健康支出】132.81万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位医疗保险支出。

（四）【221类住房保障支出】112.80万元，全部为基本支出。主要用于：干部职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出1,764.03万元，其中：

（一）人员经费1,535.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费228.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.24万元，同比增加0.16万元，同比增长0.76%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算21.24万元，同比增加0.16万元，同比增长0.76%，增加的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算11.00万元，同比减少74万元，同比下降87.06%。其中：政府集中采购预算9.00万元，占政府采购预算81.82%，同比增加9万元，同比增长100%；分散采购预算2.00万元，占政府采购预算18.18%，同比减少83万元，同比下降97.65%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算11.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算11.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是全市宣传教育专项经费，预算支出120万元，通过一般公共预算安排支出120万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算228.05万元，同比增加4.60万元，同比增长2.06%，主要用于机关单位日常运行办公经费。行政运行经费增加的主要原因是：人员增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，当下所使用的车辆为机关事务管理局编制内的保留应急用车。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分401中国共产党柳州市委员会宣传部2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。